索 引 号: GZ0000003/2018-18109 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 六盘水市地方志编纂委员会办公室关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:

六盘水市地方志编纂委员会办公室关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

  字号: 视力保护色:



目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释



一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的法律、法规和方针政策。

2.拟订全市地方志文化事业发展规划、编纂方案、年度计划,草拟贯彻地方志法律、法规、规章实施意见,并组织实施。

3.依法组织、指导、监督检查和管理全市地方志工作,开展地方志执法检查工作,参与查处违法、违规行为。

4.组织开展地方志理论研究、宣传教育和业务培训工作。

5.整理及保存地方志文献及其他地情资料,承担安全管理工作。

6.组织开发利用地方志及其他地情资料;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;发布地方志文献及其他地情资料信息。

7.拟订全市地方志信息化建设规则,管理地方志资料数据库。

8.承办上级部门交办的其他工作事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室6个,包括综合科、年鉴管理科、方志管理科、三线文化科、馆藏资料管理科、政策法规科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。参公管理事业单位,财政全额拨款。

(四)部门人员构成:本部门编制数为20个,其中行政(参公)编20个,无事业编。目前,在职职工18人,离退休职工12人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入662.7万元(保留两位小数,下同),较上年增加155.31万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入440.44万元,较上年增加61.54万元。上年结转收入222.26万元,较上年增加93.77万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出662.7万元,较上年增加155.31万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出624.39万元,较上年增加128.66万元;社会保障和就业支出22.01万元,较上年增加22.01万元;住房保障支出16.30万元,较上年增加4.64万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入662.7万元,较上年增加155.31万元,主要是上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入222.26万元、原一般公共预算收入440.44万元。分支出科目看:一般公共服务支出624.39万元,较上年增加128.66万元;社会保障和就业支出22.01万元,较上年增加22.01万元;住房保障支出16.30万元,较上年增加4.64万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出662.7万元,较上年增加155.31万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出525.7万元、项目支出137万元。分支出科目看:一般公共服务支出624.39万元,较上年增加128.66万元;社会保障和就业支出22.01万元,较上年增加22.01万元;住房保障支出16.30万元,较上年增加4.64万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入662.7万元,较上年增加155.31万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入440.44万元,较上年增加61.54万元;上年结转收入222.26万元,较上年增加93.77万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出662.7万元,较上年增加155.31万元,主要是基本支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出662.7万元。分支出科目看:一般公共服务支出624.39万元,较上年增加128.66万元;社会保障和就业支出22.01万元,较上年增加4.64万元,住房保障支出16.30万元,较上年增加4.64万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018,一般公共预算支出(不含上年结转)440.44万元,较上年增加61.54万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出303.44万元、项目支出137万元。分支出科目看:一般公共服务支出402.13万元,较上年增加34.89万元;社会保障和就业支出22.01万元,较上年增加22.01万元;住房保障支出16.30万元,较上年增加4.64万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)303.44万元,较上年增加40.04万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出237.54万元、机关商品和服务支出30.34万元、对个人和家庭的补助35.56万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出237.54万元、商品和服务支出30.34万元、对个人和家庭的补助35.56万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

2018年本部门无“三公”经费预算

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算4.5万元。其中:办公费1万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、水费0.2万元、电费0.2万元、其他费用0.9万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门无公务用车。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门没有属于自己的办公用房。

3.大型设备占用情况。2018年,本部无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年其它固定资产33.42万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

六盘水市地方志编纂委员会办公室2018年预算公开表.xls

上一篇:
下一篇: