索 引 号: GZ0000003/2018-18712 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算 公开说明
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贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算 公开说明

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贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算

公开说明


一、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开报表                      

三、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明                      

(一)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释











一、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室概况

(一)主要职能

     1.贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的法律、法规和方针政策。

     2.拟订全市地方志文化事业发展规划、编纂方案、年度计划、草拟贯彻地方志法律、法规、规章实施意见,并组织实施。

     3.依法组织、指导、监督检查和管理全市地方志工作,开展地方志执法检查工作,参与查处地方志工作的违法、违规行为。

     4.组织开展地方志理论研究、宣传教育和业务培训工作。

     5.整理及保存地方志文献及其他地情资料。承担全市地方志文献及其他地情资料的安全管理工作。

     6.组织开发利用地方志及其他地情资料资源;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责发布地方志文献及其他地情资料信息,为社会利用地方志文献、地情资源提供服务。

     7.拟订全市地方志信息化建设规划,管理地方志资料数据库。

     8.承办上级部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我办内设机构6个,包括:综合科、三线文化科、方志管理科、年鉴管理科、政策法规科、馆藏资料管理科;编制20个,行政(参公)编20个,无事业编。目前,在职职工18人,离退休职工12人。实行三块牌子(六盘水市地方志办公室、六盘水年鉴编辑部、六盘水地方志馆)一套人马,为财政全额预算管理正县级事业单位,是市政府主管和编写地方志和综合年鉴的职能部门独立核算机构1个。

二、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明
 (一)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度收支决算总计581.84万元,与2016年相比,增加60.66万元,增长11.64%。变动的主要原因是:项目增加
(二)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计452.92万元,其中:财政拨款收入452.92万元,占100%

(三)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计359.23万元,其中:基本支出308.73万元,占85.94%;项目支出50.5万元,占14.06%。

(四)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收入决算总计581.49万元。与2016年相比增加73.37万元,增长14.44%。变动的主要原因是:项目及人员经费增加

(五)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出359.23万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.32万元,降低5.35%。变动的主要原因是:部分项目未完成支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)347.57万元,占96.75%;住房保障支出(类)11.66万元,占3.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为452.92元,支出决算为359.23万元,完成当年预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成未付款。其中

1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。当年预算为441.26万万元,支出决算为347.57万元,完成当年预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成未付款

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为11.66万元,支出决算为11.66万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.73万元,其中:人员经费286.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.59万元,比上年减少0.08万元,减少11.94%,减少原因是执行八项规定,节约开支,车改后无公务用车,无公出国(境)情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.59万元,占100%,比上年减少0.08万元,降低11.94%,减少原因是执行八项规定,全面禁酒,节约开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.59万元。具体是国内公务接待支出0.59万元,主要是接待考察组以及评审专家,贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年国内公务接待23批次,115人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出22.09万元,2016年降低22.22万元,减少50.15%,变动的主要原因是厉行节约、压缩经费

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购服务支出总额0万元

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指市志办用于编写地方志和综合年鉴等文化保护方面的支出。

(十住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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