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名  称: 市地方志办2016年决算
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市地方志办2016年决算

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贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室概况

(一)主要职能

我办的主要职能是编辑出版每年一卷的《六盘水年鉴》,完成全市二轮修志的编修工作,向省《贵州年鉴》报送六盘水资料,《六盘水市志·简志》的编辑出版,征集三线建设博物馆文史资料,指导督促县区史志办完成年鉴、志书的编修以及完成市委、市政府安排的其他文化项目等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室部门决算包括:编制20人,实行三块牌子(六盘水市地方志办公室、六盘水年鉴编辑部、六盘水地方志馆)一套人马,独立核算机构1个。

二、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度部门决算情况说明

  (一)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度收支决算总计395.73万元,与2014年相比,增加105.19万元,增长36.21%。主要原因是:公务员工资上涨 。(公开01表合计数)

  (二)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度收入决算情况说明

本年收入合计395.36万元,其中:财政拨款收入364.59万元,占92.22%;其他收入30.76万元,占7.78%。

(三)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度支出决算情况说明

本年支出合计366.26万元,其中:基本支出336.93万元,占91.99%;项目支出29.34万元,占8.01%。

(四)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度财政拨款收支决算总计364.67万元。与2014年相比,增加92.25万元,增长33.86%。主要原因是:公务员工资上涨 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出335.51万元,占本年支出合计的91.6%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.18万元,增长25.5%。主要原因是:公务员工资上涨 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)支出297.94万元,占88.8%;221科目(类)支出37.58万元,占11.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.57万元,支出决算为335.51 万元,增长28.27%。主要原因是:公务员工资上涨 。其中:

1)207科目(类)01科目(款)。年初预算为213.62万元,支出决算为297.94万元,增长39.47 %。具体情况如下:

2070111科目(项)。年初预算为213.62万元,支出决算为297.74万元,完成年初预算的139.47%。

2)221科目(类)02科目(款)。年初预算为47.95万元,支出决算为37.58万元,减少21.63 %。具体情况如下:

2210201科目(项)。年初预算为6.53万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的106.43%。

2210203科目(项)。年初预算为41.42万元,支出决算为 30.63万元,完成年初预算的73.95%。

(六)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出335.51万元,其中:人员经费281.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

(七)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.19万元,比上年减少1.5万元,降低31.94%,减少原因是响应国家号召,励行节俭。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.35万万元,占73.45%,比上年减少0.33万元,降低12.26%,减少原因是压缩公务用车费用;公务接待费支出0.85万元,占26.55%,比上年减少1.17万元,降低58%,减少原因是压缩接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.35万元。主要用于燃油费、停洗车费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.85万元。具体是:

国内公务接待支出0.85万元,主要是接待省里、县区考察等。贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年国内公务接待10批次,70人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出54.25万元,2014年减少30.64万元,降低36.17 %,主要原因是励行节俭,压缩经费

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

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